Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO GUINCHO PETROPOLIS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5427 |
Data de lançamento: |
12/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GUINCHO |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO Nº 170 QUE SE ENVOLVEU EM UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NA CIDADE DE PASSO FUNDO. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2020 |
SERVIÇO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO Nº 170 QUE SE ENVOLVEU EM UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NA CIDADE DE PASSO FUNDO. |
150,00 |
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| 12/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/105; |
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150,00 |
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| 19/05/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000840
PAGTO. REF. EMPENHO 5427/2020
AUTO GUINCHO PETROPOLIS LTDA EPP - 86339 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
