Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CERILO SIGNOR & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5429 |
Data de lançamento: |
12/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 30,3 HORAS DE RETROESCAVADEIRA NO BAIRRO SÃO VALENTIM |
0,00 |
4.848,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 30,3 HORAS DE RETROESCAVADEIRA NO BAIRRO SÃO VALENTIM |
4.848,00 |
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| 12/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/88; |
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4.848,00 |
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| 12/05/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 5429/2020, CERILO SIGNOR & CIA LTDA |
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533,28 |
| 15/06/2020 |
Pagamento de Empenho 5429/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854247 |
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4.314,72 |
| TOTAL |
4.848,00 |
4.848,00 |
4.848,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
12/05/2020 |
533,28 |
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Lançada |
| TOTAL |
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533,28 |
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