Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5431 |
Data de lançamento: |
12/05/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 16/2019 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO Nº 101, PLACA IQW0370. |
0,00 |
347,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2020 |
PP 16/2019 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO Nº 101, PLACA IQW0370. |
347,68 |
|
|
12/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2290; |
|
347,68 |
|
20/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5431/2020
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 82805 |
|
|
347,68 |
TOTAL |
347,68 |
347,68 |
347,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.