| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
| Número do empenho: | 5439 | Data de lançamento: | 12/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS N°104, 11, 93, 66, 92, 120, 97, 17, 105, 93, 10, 96, 66, 99, 95, TANQUE MOVEL. | 0,00 | 17.982,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2020 | OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS N°104, 11, 93, 66, 92, 120, 97, 17, 105, 93, 10, 96, 66, 99, 95, TANQUE MOVEL. | 17.982,24 | ||
| 12/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2288; | 17.982,24 | ||
| 08/07/2020 | Pagamento de Empenho 5439/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.982,24 | ||
| TOTAL | 17.982,24 | 17.982,24 | 17.982,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
