Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LORENI LENITA LASCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
544 |
Data de lançamento: |
13/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TUBOS DE CONCRETO PARA O BAIRRO SANTA JULIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVIDO AS ENXURRADAS. |
0,00 |
6.123,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2020 |
TUBOS DE CONCRETO PARA O BAIRRO SANTA JULIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVIDO AS ENXURRADAS. |
6.123,75 |
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| 13/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/27626570; |
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6.123,75 |
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| 07/02/2020 |
Pagamento de Empenho 544/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006978 |
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6.123,75 |
| TOTAL |
6.123,75 |
6.123,75 |
6.123,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
