Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5440 |
Data de lançamento: |
12/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 16/2019 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO Nº 76, PLACA IMT7997. |
0,00 |
406,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2020 |
PP 16/2019 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO Nº 76, PLACA IMT7997. |
406,38 |
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| 12/05/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2290 |
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406,38 |
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| 20/05/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000357
PAGTO. REF. EMPENHO 5440/2020
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 82805 |
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406,38 |
| TOTAL |
406,38 |
406,38 |
406,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
