Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5468 |
Data de lançamento: |
13/05/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA PONTES E PONTILHOES |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE VIGAS E PRANCHA DE MADEIRA PARA REFORMA DE PONTES E PONTILHOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. |
0,00 |
9.753,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2020 |
AQUISIÇÃO DE VIGAS E PRANCHA DE MADEIRA PARA REFORMA DE PONTES E PONTILHOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. |
9.753,00 |
|
|
13/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29236761; |
|
9.753,00 |
|
10/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5468/2020
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME - 82772 |
|
|
9.753,00 |
TOTAL |
9.753,00 |
9.753,00 |
9.753,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.