Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CUIDADOS VIP SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS A SAÚDE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5490 |
Data de lançamento: |
14/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID - 19) |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL COM INFRAVERMELHO ADULTO E PEDIÁTRICO PARA A SECRETARIA. |
0,00 |
3.999,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2020 |
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL COM INFRAVERMELHO ADULTO E PEDIÁTRICO PARA A SECRETARIA. |
3.999,95 |
|
|
| 14/05/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO. |
|
2.000,00 |
|
| 15/07/2020 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-2.000,00 |
|
| 15/07/2020 |
ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA |
-3.999,95 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
