Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: F.F. CONSTRUTORA SIGNOR LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5492 |
Data de lançamento: |
14/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA A EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
0,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2020 |
AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA A EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
1.050,00 |
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| 14/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/5589; |
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1.050,00 |
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| 15/05/2020 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-1.050,00 |
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| 15/05/2020 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE, NOTA FISCAL DE TRANSPORTE DE MERCADORIA |
-1.050,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
