Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5500 |
Data de lançamento: |
14/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GEOMETRIA/ BALANCEAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE DE TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO N° 140. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2020 |
SERVIÇO DE DE TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO N° 140. |
120,00 |
|
|
| 14/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/272; |
|
120,00 |
|
| 18/06/2020 |
Pagamento de Empenho 5500/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007261 |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
