| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FERMAK COML DE MAQ FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 5519 | Data de lançamento: | 15/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID - 19) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS PARA USO NA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE PACIENTES E SERVIDORES. | 0,00 | 579,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2020 | AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS PARA USO NA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE PACIENTES E SERVIDORES. | 579,80 | ||
| 15/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/89406; | 579,80 | ||
| 08/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2020 FERMAK COML DE MAQ FERRAMENTAS LTDA - 64175 | 579,80 | ||
| TOTAL | 579,80 | 579,80 | 579,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
