| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 5520 | Data de lançamento: | 15/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE BEBE CONFORTO PARA USO NO TRANSPORTE DE RECEM NASCIDO. | 0,00 | 259,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2020 | AQUISIÇÃO DE BEBE CONFORTO PARA USO NO TRANSPORTE DE RECEM NASCIDO. | 259,00 | ||
| 26/05/2020 | Conforme DANFE Nº 2/82; | 259,00 | ||
| 18/06/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864872 PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2020 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 63394 | 259,00 | ||
| TOTAL | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
