| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 5552 | Data de lançamento: | 18/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA PARAÇA DO BAIRRO MARTINI. | 0,00 | 249,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2020 | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA PARAÇA DO BAIRRO MARTINI. | 249,20 | ||
| 18/05/2020 | Conforme DANFE Nº 3/39986; | 249,20 | ||
| 18/06/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007260 PAGTO. REF. EMPENHO 5552/2020 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 | 249,20 | ||
| TOTAL | 249,20 | 249,20 | 249,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
