Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5555 |
Data de lançamento: |
18/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA TREINAMENTO NO TRATAMENTO DO COVID-19, NOS DIAS 24/4 E 28/4 EM PASSO FUNDO/RS. |
0,00 |
1.660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA TREINAMENTO NO TRATAMENTO DO COVID-19, NOS DIAS 24/4 E 28/4 EM PASSO FUNDO/RS. |
1.660,00 |
|
|
| 18/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/105; |
|
1.660,00 |
|
| 18/06/2020 |
Pagamento de Empenho 5555/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864879 |
|
|
1.660,00 |
| TOTAL |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
