| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5558 | Data de lançamento: | 18/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENGRAXAR PARA USO NOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 0,00 | 166,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2020 | AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENGRAXAR PARA USO NOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 166,29 | ||
| 18/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/3954; | 166,29 | ||
| 18/06/2020 | Pagamento de Empenho 5558/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 166,29 | ||
| TOTAL | 166,29 | 166,29 | 166,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
