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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS DA ROSA MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5582	Data de lançamento:	19/05/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PALANQUE E MURETAS, CHUMBAMENTO DE BRINQUEDOS, NIVELAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA E COLCOAÇÃO DE TELAS NA PRAÇA DO BAIRRO MARTINI.	0,00	1.650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2020	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PALANQUE E MURETAS, CHUMBAMENTO DE BRINQUEDOS, NIVELAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA E COLCOAÇÃO DE TELAS NA PRAÇA DO BAIRRO MARTINI.	1.650,00
19/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/7;		1.650,00
01/06/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007214 PAGTO. REF. EMPENHO 5582/2020 ANTONIO CARLOS DA ROSA MEI - 88846			1.650,00
TOTAL		1.650,00	1.650,00	1.650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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