| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 5584 | Data de lançamento: | 19/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 15. | 0,00 | 1.168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2020 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 15. | 1.168,00 | ||
| 19/05/2020 | Conforme DANFE Nº 0/10252; | 1.168,00 | ||
| 02/07/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007304 PAGTO. REF. EMPENHO 5584/2020 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - 83373 | 1.168,00 | ||
| TOTAL | 1.168,00 | 1.168,00 | 1.168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
