Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ALVENI DAS NEVES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5601 |
Data de lançamento: |
19/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 12X5X16X5 PARA USO NOS VEICULOS N° 105 E 106. |
0,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2020 |
AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 12X5X16X5 PARA USO NOS VEICULOS N° 105 E 106. |
3.200,00 |
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| 19/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/988; 1/989; |
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3.200,00 |
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| 17/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007254
PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2020
SEBASTIAO ALVENI DAS NEVES - 116 |
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3.200,00 |
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
