Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5617 |
Data de lançamento: |
19/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 76. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2020 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 76. |
220,00 |
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| 19/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/264; |
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220,00 |
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| 18/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864875, 864876
PAGTO. REF. EMPENHO 5617/2020
FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME - 81111 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
