| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5617 | Data de lançamento: | 19/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 76. | 0,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2020 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 76. | 220,00 | ||
| 19/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/264; | 220,00 | ||
| 18/06/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864875, 864876 PAGTO. REF. EMPENHO 5617/2020 FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME - 81111 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
