Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CELSO ROSSI DE MORAES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5619 |
Data de lançamento: |
19/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NAS LOCALIDADES DE DEPÓSITO, LINHA MENDES E PONTÃO DO BUTIÁ. |
0,00 |
763,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2020 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NAS LOCALIDADES DE DEPÓSITO, LINHA MENDES E PONTÃO DO BUTIÁ. |
763,59 |
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| 20/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29296326; 890/29272734; 890/29328157; 890/29272357; |
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763,59 |
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| 09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 5619/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007238 |
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763,59 |
| TOTAL |
763,59 |
763,59 |
763,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
