| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EMANUELE CRISTINA ELY |
| Número do empenho: | 5621 | Data de lançamento: | 19/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMA SINTÉTICA, COLA E FITA PARA ÁREA DE LAZER DO BAIRRO MARTINI. | 0,00 | 14.357,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2020 | GRAMA SINTÉTICA, COLA E FITA PARA ÁREA DE LAZER DO BAIRRO MARTINI. | 14.357,50 | ||
| 22/05/2020 | Conforme DANFE Nº 890/29363814; 890/29363865; | 14.357,50 | ||
| 22/06/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007273 PAGTO. REF. EMPENHO 5621/2020 EMANUELE CRISTINA ELY - 88779 | 14.357,50 | ||
| TOTAL | 14.357,50 | 14.357,50 | 14.357,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
