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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: CELSO ROSSI DE MORAES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5628	Data de lançamento:	20/05/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NA SERRA DOS ENGENHOS, CAMPO COMPRIDO, CAMPININHAS, EUCALIPTOS, LINHA MENDES, PONTÃO DO BUTIÁ E SÃO LOURENÇO.	0,00	1.322,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2020	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NA SERRA DOS ENGENHOS, CAMPO COMPRIDO, CAMPININHAS, EUCALIPTOS, LINHA MENDES, PONTÃO DO BUTIÁ E SÃO LOURENÇO.	1.322,21
20/05/2020	Conforme DANFE Nº 890/29274184; 890/29311300; 890/29313896; 890/29313337; 890/29311687; 890/29312005; 890/29325924; 890/29326849; 890/29294061; 890/29310430; 890/29327210; 890/29326612; 890/29314513;		1.322,21
09/06/2020	Pagamento de Empenho 5628/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007238			1.322,21
TOTAL		1.322,21	1.322,21	1.322,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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