| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
| Número do empenho: | 5641 | Data de lançamento: | 21/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº101. | 0,00 | 107,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2020 | PP 05/2020 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº101. | 107,45 | ||
| 21/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2301; | 107,45 | ||
| 09/07/2020 | Pagamento de Empenho 5641/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 107,45 | ||
| TOTAL | 107,45 | 107,45 | 107,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
