Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
572 |
Data de lançamento: |
13/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA PEDREIRA DA PRATINHA. |
0,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2020 |
MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA PEDREIRA DA PRATINHA. |
99,00 |
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| 13/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1707; |
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75,00 |
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| 16/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1694; |
|
24,00 |
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| 13/02/2020 |
Pagamento de Empenho 572/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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99,00 |
| TOTAL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
