| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5726 | Data de lançamento: | 22/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA MAIO DE 2020. | 0,00 | 165,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2020 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA MAIO DE 2020. | 165,81 | ||
| 22/05/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE MAIO DE 2020 | 165,81 | ||
| 28/05/2020 | Pagamento de Empenho 5726/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 165,81 | ||
| TOTAL | 165,81 | 165,81 | 165,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
