| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5828 | Data de lançamento: | 22/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA MAIO DE 2020. | 0,00 | 1.071,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2020 | ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA MAIO DE 2020. | 1.071,04 | ||
| 22/05/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE MAIO DE 2020 | 1.071,04 | ||
| 28/05/2020 | Pagamento de Empenho 5828/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.071,04 | ||
| TOTAL | 1.071,04 | 1.071,04 | 1.071,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
