Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5904 |
Data de lançamento: |
22/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA MAIO DE 2020. |
0,00 |
553,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2020 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA MAIO DE 2020. |
553,33 |
|
|
| 22/05/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE MAIO DE 2020 |
|
553,33 |
|
| 22/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: PIM - Cargo em Comissão |
|
|
83,91 |
| 22/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: PIM - Cargo em Comissão |
|
|
269,01 |
| 28/05/2020 |
Pagamento de Empenho 5904/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
200,41 |
| TOTAL |
553,33 |
553,33 |
553,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - PIM |
22/05/2020 |
83,91 |
|
Lançada |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - ASPS |
22/05/2020 |
269,01 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
352,92 |
|
|
