Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
592 |
Data de lançamento: |
13/01/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
86,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2020 |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
86,00 |
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13/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1710; |
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86,00 |
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12/02/2020 |
Pagamento de Empenho 592/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863885 |
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86,00 |
TOTAL |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.