Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
593 |
Data de lançamento: |
13/01/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PILHAS AAA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
29,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2020 |
PILHAS AAA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
29,50 |
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13/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1683; |
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29,50 |
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06/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000779
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2020
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 62668 |
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29,50 |
TOTAL |
29,50 |
29,50 |
29,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.