Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5931 |
Data de lançamento: |
22/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREFEITURA FOLHA MAIO DE 2020. |
0,00 |
4.030,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2020 |
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREFEITURA FOLHA MAIO DE 2020. |
4.030,25 |
|
|
| 22/05/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE MAIO DE 2020 |
|
4.030,25 |
|
| 28/05/2020 |
Pagamento de Empenho 5931/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.030,25 |
| TOTAL |
4.030,25 |
4.030,25 |
4.030,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
