Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JUNIOR RENE ORTIZ DE MORAES - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5962 |
Data de lançamento: |
22/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº152,139,138,18,33,130,14,12,67,106. |
0,00 |
9.430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2020 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº152,139,138,18,33,130,14,12,67,106. |
9.430,00 |
|
|
| 22/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10; |
|
9.430,00 |
|
| 07/07/2020 |
Pagamento de Empenho 5962/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.430,00 |
| TOTAL |
9.430,00 |
9.430,00 |
9.430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
