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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho
Número do empenho: 5971 Data de lançamento: 22/05/2020
Tipo de empenho: INSS DO EXERCICIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MÊS DE MAIO DE 2020. 0,00 1.485,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2020 INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MÊS DE MAIO DE 2020. 1.485,00
22/05/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.485,00
19/06/2020 Pagamento de Empenho 5971/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.485,00
TOTAL 1.485,00 1.485,00 1.485,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.