| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME |
| Número do empenho: | 5979 | Data de lançamento: | 25/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2017 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL. | 0,00 | 6.079,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2020 | PP 08/2017 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL. | 6.079,32 | ||
| 25/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3079; | 6.079,32 | ||
| 07/07/2020 | Pagamento de Empenho 5979/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.079,32 | ||
| TOTAL | 6.079,32 | 6.079,32 | 6.079,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
