Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5983 |
Data de lançamento: |
25/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 05/2020
ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº76. |
0,00 |
154,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2020 |
PP 05/2020
ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº76. |
154,87 |
|
|
| 25/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2160; |
|
154,87 |
|
| 26/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000384
PAGTO. REF. EMPENHO 5983/2020
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
|
154,87 |
| TOTAL |
154,87 |
154,87 |
154,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
