Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARLOS GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5999 |
Data de lançamento: |
25/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÃO DE OBRA CONFECÇÃO DE MESAS, BANCOS E CAVALETES PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2020 |
MÃO DE OBRA CONFECÇÃO DE MESAS, BANCOS E CAVALETES PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1.600,00 |
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| 25/05/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 001 |
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1.600,00 |
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| 29/05/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007209
PAGTO. REF. EMPENHO 5999/2020
CARLOS GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA - MEI - 85453 |
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1.600,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
