| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PNEU BOM EIRELLI |
| Número do empenho: | 6000 | Data de lançamento: | 25/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 27/2019 04 PNEUS NOVOS 205.75XR16 CARGO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA 135. | 1.974,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2020 | PP 27/2019 04 PNEUS NOVOS 205.75XR16 CARGO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA 135. | 1.974,00 | ||
| 26/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/3483; | 1.974,00 | ||
| 05/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6000/2020 PNEU BOM EIRELLI - 87338 | 1.974,00 | ||
| TOTAL | 1.974,00 | 1.974,00 | 1.974,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
