Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6003 |
Data de lançamento: |
25/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
1.699,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2020 |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
1.699,98 |
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| 26/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29382348; |
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1.699,98 |
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| 02/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007304
PAGTO. REF. EMPENHO 6003/2020
GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 88235 |
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1.699,98 |
| TOTAL |
1.699,98 |
1.699,98 |
1.699,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
