Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6029 |
Data de lançamento: |
26/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
655,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2020 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
655,35 |
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| 01/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/42123; |
|
655,35 |
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| 18/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6029/2020
LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 65894 |
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655,35 |
| TOTAL |
655,35 |
655,35 |
655,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
