Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6041 |
Data de lançamento: |
27/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO PARA O SETOR DE ARRECADAÇÃO. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2020 |
AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO PARA O SETOR DE ARRECADAÇÃO. |
230,00 |
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| 02/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/8108; |
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230,00 |
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| 01/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854283
PAGTO. REF. EMPENHO 6041/2020
DELTASUL UTILIDADES LTDA - 63394 |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
