| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 6041 | Data de lançamento: | 27/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO PARA O SETOR DE ARRECADAÇÃO. | 0,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO PARA O SETOR DE ARRECADAÇÃO. | 230,00 | ||
| 02/06/2020 | Conforme DANFE Nº 2/8108; | 230,00 | ||
| 01/07/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854283 PAGTO. REF. EMPENHO 6041/2020 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 63394 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
