Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO PERUZZOLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6054 |
Data de lançamento: |
27/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 141. |
0,00 |
2.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2020 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 141. |
2.600,00 |
|
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| 01/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29414056; |
|
2.600,00 |
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| 29/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6054/2020 - REF. JUNHO/2020
PAULO ROBERTO PERUZZOLO - 89147 |
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1.300,00 |
| 16/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6054/2020 - REF. JULHO/2020
PAULO ROBERTO PERUZZOLO - 89147 |
|
|
1.300,00 |
| TOTAL |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
