Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6056 |
Data de lançamento: |
27/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TELHA E CANO PARA MANUTENÇÃO DE FOGÃO NA PEDREIRA NO DEPÓSITO. |
0,00 |
56,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2020 |
TELHA E CANO PARA MANUTENÇÃO DE FOGÃO NA PEDREIRA NO DEPÓSITO. |
56,31 |
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| 01/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 01/3980; |
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56,31 |
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| 29/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902235
PAGTO. REF. EMPENHO 6056/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 |
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56,31 |
| TOTAL |
56,31 |
56,31 |
56,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
