Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6071 |
Data de lançamento: |
28/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TONER PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO. |
0,00 |
66,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2020 |
TONER PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO. |
66,89 |
|
|
| 01/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 01/1515; |
|
66,89 |
|
| 10/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854268
PAGTO. REF. EMPENHO 6071/2020
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 |
|
|
66,89 |
| 31/08/2020 |
empenhado indevidamente cfe parecer do protocolo numero 124069/2020 |
|
|
-66,89 |
| 01/09/2020 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
|
-66,89 |
|
| 01/09/2020 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-66,89 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
