Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6086 |
Data de lançamento: |
28/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGDBF |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IMPRESSORA PARA USO NO ATENDIMENTO NO CRAS. |
0,00 |
1.049,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2020 |
IMPRESSORA PARA USO NO ATENDIMENTO NO CRAS. |
1.049,00 |
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| 01/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/9548; |
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1.049,00 |
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| 23/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6086/2020
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 66530 |
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1.049,00 |
| TOTAL |
1.049,00 |
1.049,00 |
1.049,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
