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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6099 Data de lançamento: 29/05/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 0,00 2.143,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2020 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 2.143,75
01/06/2020 Conforme DANFE Nº 1/1158; 2.143,75
02/07/2020 Pagamento de Empenho 6099/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864168 2.143,75
TOTAL 2.143,75 2.143,75 2.143,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.