| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6109 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JUNHO DE 2020. | 0,00 | 759,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JUNHO DE 2020. | 759,42 | ||
| 01/06/2020 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE JUNHO 2020 | 759,42 | ||
| 05/06/2020 | Pagamento de Empenho 6109/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854239 | 759,42 | ||
| TOTAL | 759,42 | 759,42 | 759,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
