Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COREDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
611 |
Data de lançamento: |
13/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
ASSOCIAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. |
0,00 |
1.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2020 |
CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. |
1.020,00 |
|
|
| 13/01/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
850,00 |
|
| 28/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 611/2020 - REF. JANEIRO/2020
COREDE - 79973 |
|
|
850,00 |
| 04/02/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
170,00 |
|
| 07/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
170,00 |
| TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
