Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6116 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JUNHO DE 2020. |
0,00 |
927,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JUNHO DE 2020. |
927,52 |
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| 01/06/2020 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE JUNHO 2020 |
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927,52 |
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| 05/06/2020 |
Pagamento de Empenho 6116/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854239 |
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927,52 |
| TOTAL |
927,52 |
927,52 |
927,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
