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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho
Número do empenho: 6128 Data de lançamento: 01/06/2020
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JUNHO DE 2020. 0,00 392,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2020 INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JUNHO DE 2020. 392,00
01/06/2020 LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE JUNHO 2020 392,00
17/07/2020 Pagamento de Empenho 6128/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 392,00
TOTAL 392,00 392,00 392,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.