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Exercício: 2020
Nome do Credor: AMAJA	Exportar os Dados

Número do empenho:	613	Data de lançamento:	13/01/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	ASSOCIAÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRIBUIÇÃO ANUAL A AMAJA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.	0,00	29.953,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2020	CONTRIBUIÇÃO ANUAL A AMAJA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.	29.953,80
28/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.180,37
31/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2020 - REF. JANEIRO/2020 AMAJA - 231			3.180,37
26/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.180,37
26/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.680,37
26/02/2020	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-3.180,37
27/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 AMAJA - 231			2.680,37
30/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.680,37
31/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2020 - REF. MARÇO/2020 AMAJA - 231			2.680,37
28/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.680,37
30/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2020 - REF. ABRIL/2020 AMAJA - 231			2.680,37
26/05/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.680,37
29/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2020 - REF. MAIO/2020 AMAJA - 231			2.680,37
29/06/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.680,37
30/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2020 - REF. JUNHO/2020 AMAJA - 231			2.680,37
24/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.680,37
29/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2020 - REF. JULHO/2020 AMAJA - 231			2.680,37
25/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.680,37
27/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2020 - REF. AGOSTO/2020 AMAJA - 231			2.680,37
28/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.680,37
30/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2020 - REF. SETEMBRO/2020 AMAJA - 231			2.680,37
27/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.680,37
29/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2020 - REF. OUTUBRO/2020 AMAJA - 231			2.680,37
17/11/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.650,10
24/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 613/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.650,10
TOTAL		29.953,80	29.953,80	29.953,80
SALDO A PAGAR				0,00