| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CRISTINA VEDANA - ME |
| Número do empenho: | 6140 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAS PARA CHÁ NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 0,00 | 28,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | FRUTAS PARA CHÁ NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 28,72 | ||
| 01/06/2020 | Conforme DANFE Nº 1/82649; | 28,72 | ||
| 10/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6140/2020 CRISTINA VEDANA - ME - 82399 | 28,72 | ||
| TOTAL | 28,72 | 28,72 | 28,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
